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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整一筆150萬元的金額,屬于以前年度的差異,那么現(xiàn)在2020年的匯算清繳已處理完畢,這150萬在稅務(wù)申報(bào)怎么處理?

2021-10-21 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-21 10:11

你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶3351 追問 2021-10-21 10:14

盤盈存貨

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快賬用戶3351 追問 2021-10-21 10:15

不是實(shí)物,發(fā)現(xiàn)有發(fā)出商品沒入賬。

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齊紅老師 解答 2021-10-21 10:15

你好,你盤盈的太多吧。 沖管理費(fèi)用你一下子充這么多?

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快賬用戶3351 追問 2021-10-21 10:24

借發(fā)出商品 貸以前年度損益調(diào)整 然后以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。 這樣操作后,稅務(wù)申報(bào)要去修改2020年度的申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 10:25

你今年盤盈的做到今年。

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快賬用戶3351 追問 2021-10-21 20:02

不是今年的,是往年的。

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齊紅老師 解答 2021-10-21 20:03

盤盈也是以前年度嗎 以前發(fā)現(xiàn)的嗎

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快賬用戶3351 追問 2021-10-21 20:13

是的但是去年沒處理

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齊紅老師 解答 2021-10-21 20:16

是去年匯算清繳已經(jīng)做了,你能調(diào)整匯算清交嗎?如果能的話,可以的,可以這么做的。

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