你好? 需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,19年9月的時(shí)候我們退了兩臺(tái)車的保險(xiǎn),當(dāng)時(shí)也開了紅字信息表,但是保險(xiǎn)公司沒(méi)有給我們負(fù)數(shù)發(fā)票,我們這邊也沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在給提示往期的發(fā)票有異常,讓我們這個(gè)月給做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在是不是得問(wèn)保險(xiǎn)公司要這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒(méi)給我們開紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退???,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過(guò)了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開的發(fā)票應(yīng)該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
今年3月我們公司購(gòu)買車輛保險(xiǎn) 銷售方開具增值稅專用發(fā)票 當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證并做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 按理來(lái)說(shuō)我們并沒(méi)有做抵扣 如何開具紅字信息表 按已抵扣嗎?
我們?cè)?019年申請(qǐng)了一筆貸款,申請(qǐng)貸款就需要給法人買保險(xiǎn)。當(dāng)時(shí)買保險(xiǎn)的費(fèi)用,保險(xiǎn)公司給我們開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票。今年這筆保險(xiǎn)費(fèi)用退回了,當(dāng)時(shí)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
21年買的保險(xiǎn)費(fèi),付了3964.55,22年1月退保,退回32335.27,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的3964.55,紅字發(fā)票1月沖的票也是3964.55,申報(bào)增值稅是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出224.4611月分錄如何寫,當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金付的,現(xiàn)在是銀行退回的,差一部分是保險(xiǎn)公司扣的錢,21年記的管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)金,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方給開的紅沖發(fā)票,自己這邊是紅字信息表,然后退款是銀行退的,扣了一部分,不開票
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
以前分錄做的是 借:管理費(fèi)用/保險(xiǎn)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么做轉(zhuǎn)出的這筆分錄
你好? 做原來(lái)相反分錄? ?表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出