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您好可以每月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年末進(jìn)行。還有的企業(yè)一直累積。結(jié)轉(zhuǎn)就是將進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出等科目結(jié)平，需要繳稅的話就轉(zhuǎn)入未交增值稅科目可以參考申報(bào)表的數(shù)據(jù)，但要保證和賬上一致

2021-10-19

您好，1.自已在電子稅務(wù)局申報(bào)就可以了，不用去稅務(wù)大廳的 2.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）9663.71-3589.38 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 9663.71-3589.38 不要懷疑這個(gè)分錄，這是稅法書上寫的，，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，

2024-10-19

你平時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎這兩個(gè)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

2020-10-18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2023-01-06

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是可以不用做賬的

2024-05-16

快賬用戶3057 追問 2021-10-19 15:53

好的，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)及繳納的分錄具體是？

齊紅老師解答 2021-10-19 15:56

結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶3057 追問 2021-10-19 15:58

好的，感謝老師清晰與準(zhǔn)確的答復(fù)

這個(gè)增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是類似計(jì)提的意思

齊紅老師解答 2021-10-19 15:59

您客氣，祝工作愉快，方便的話給個(gè)好評(píng)

結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提時(shí)兩個(gè)概念，不是計(jì)提。計(jì)提通常是針對(duì)成本費(fèi)用而言

快賬用戶3057 追問 2021-10-19 16:00

結(jié)轉(zhuǎn)直白的理解是？

齊紅老師解答 2021-10-19 16:07

結(jié)轉(zhuǎn)就是把這個(gè)科目結(jié)平，期末余額變成0. 發(fā)生的影響都集中在另一個(gè)科目體現(xiàn)，就好比收入、成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤