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增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額是自動帶過來的嗎 我抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候有有效稅額 就是有一張發(fā)票抵扣了部分稅額，附表二沒帶過來有效稅額 是稅額 那我可以手動填有效稅額嗎（就是實(shí)際抵扣稅額）

2021-10-19 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-19 10:05

你好 1. 是的 。 你認(rèn)證后會自動帶出來數(shù)據(jù)。? 你核對下是否正確就可以申報(bào)的??

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快賬用戶2385 追問 2021-10-19 10:08

帶過來的不正確 不是抵扣的有效稅額 可以手動修改成有效稅額是嗎（就是一張發(fā)票只能抵扣部分的時(shí)候 不是可以填有效稅額嗎， 我就填了 附表二沒帶過來 帶過來的是全部稅額）

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齊紅老師 解答 2021-10-19 10:13

?你好 ；? 不正確你就手動修改下就行了。??

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快賬用戶2385 追問 2021-10-19 10:15

噢 那抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候選了不抵扣 不抵扣這部分就不會在附表二體現(xiàn)了吧

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齊紅老師 解答 2021-10-19 10:20

你好 ；? 是的。 就不會體現(xiàn)的??

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快賬用戶2385 追問 2021-10-19 10:24

噢 還有一般人的話 未開票服務(wù)收入就填在附表一一般計(jì)稅方法6%稅率 那一行吧

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齊紅老師 解答 2021-10-19 10:31

你好 ；? 是的。? 填寫在未開具發(fā)票欄次 6%去報(bào)稅? ?

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你好 1. 是的 。 你認(rèn)證后會自動帶出來數(shù)據(jù)。? 你核對下是否正確就可以申報(bào)的??
2021-10-19
您好！您當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月必須申報(bào)，第26欄‘反映本期認(rèn)證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票情況’輔期稱人填寫本期認(rèn)證相符但未收到稽核比對結(jié)果的增值稅專用發(fā)票情況。26行不適用己轉(zhuǎn)為一般納稅人的企業(yè)填列。如果本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證過多，期末留底即可。不知是否幫到您
2020-08-10
不能，千萬不要改哈，你改剩下2萬不能抵扣了，你改了那意思是放棄抵扣，不是下次再抵扣
2020-08-29
你好，是的，可以這樣處理，
2020-08-11
你好，自動帶出來金額是嗎？
2020-11-10
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