老師好，我們是銷售家具的一般納稅人，從外面采購了一臺冰箱給員工使用，是記福利費嗎？謝謝
你好，可以進入福利費的。 但是建議你作為固定資產(chǎn)更合適的
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你好，老師，一般納稅人一般計稅，銷售自己使用過的乘用車，給對方開了13%專票，購買時已抵扣進項，我現(xiàn)在申報增值稅，填表一第幾行？第一行還是第二行？？我填了第一行，最后面第11到第14列都是橫線生成不了數(shù)據(jù)，怎么回事，謝謝，
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老師我們是園林綠化公司一般納稅人，從外面購入苗木，再做綠化工程，如果銷售100萬元，一般來說人員工資和主材料各放多少比例為好，利潤率放多少為好，謝謝了
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老師好，我們是銷售家具的一般納稅人，從外面采購了一臺冰箱給員工使用，是記福利費嗎？謝謝
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老師您好，我公司計劃分別從一農(nóng)業(yè)合作社和一公司采購荔枝再銷售給乙公司，我在學(xué)堂查詢荔枝的稅率，顯示一般納稅人稅率是9%或免稅，請問對方是不是開具免稅發(fā)票才能免稅，然后我公司銷售給乙公司開具的也是免稅發(fā)票，就是說購進荔枝不用抵扣，銷售荔枝也不用交稅？謝謝老師
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某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月增值稅納稅申報時經(jīng)查閱有關(guān)賬簿和憑證,獲(1)銷售家用電器一批,取得價稅合計銷售額22.6萬元。(2)促銷推出電冰箱以舊換新業(yè)務(wù),每臺冰箱正常銷售含稅價為3390元,回收一臺舊冰箱抵付500元,當(dāng)月共銷售800臺。(3)從某增值稅一般納稅人處購進原材料100噸,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價3000元/噸。(4)采取支票結(jié)算方式向A公司銷售產(chǎn)品100件,不含稅售價400元/件。開具增值稅專用發(fā)票,票面注明價款40000元,增值稅5200元,收到A公司的轉(zhuǎn)賬支票一張。(5)將庫存的產(chǎn)成品500件對外投資,該產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本200元,不含稅單位售價300元,未發(fā)生其他相關(guān)費用,開具出增值稅專用發(fā)票。(6)從某小規(guī)模納稅人處購進包裝物一批,取得增值稅普通發(fā)票,票面記載的金額16000元。(7)當(dāng)月30日將自產(chǎn)的產(chǎn)品150臺用于集體福利和個人消費(其中30臺用于職工俱樂部,其余用于個人消費),該種產(chǎn)品單位成本1000元,不含稅市場售價1500元/臺。(8)材料采購員李某出差取得火車客運票2張,票面金額588.6元。(9)為公司某重要客戶報銷往來機票2張,航空旅客行程單記載的金額為合計2248元。
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一臺冰箱三千元，也可以記固定資產(chǎn)嗎
可以的，這個作為固定資產(chǎn)是合適的
好的，老師。 已收到這張冰箱的票，對方開的是專票，那我就可以作為進項稅抵扣了，對嗎？
可以的，你這個進項不要浪費
明白了。 冰箱作為電器折舊，是三年吧
老師，5%作為殘值，對嗎？
這個5%是你自己設(shè)置的，跟稅務(wù)的一致是可以的
老師，這個殘值是必須要設(shè)置的吧？
沒有啊，有的公司的殘值是0的
這樣啊，不是所有的固定資產(chǎn)都是5%??？ 那就不設(shè)殘值了，過幾年壞了也沒人要了
是的，這個也是一種估計的
好的。 老師，我只能把這個冰箱記固定資產(chǎn)，如果我記入福利費的話，進項稅就不能抵扣了，對嗎？
不對啊，你作為福利費，也是可以抵扣的啊
老師，用于職工福利的，不需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
嚴(yán)格來說，需要啊。但是你理解這個福利費是錯的，你把這個冰箱送給員工，才是要進項轉(zhuǎn)出的 你這個冰箱只是給員工用啊