報企業(yè)所得稅時，金蝶軟件里沒過賬，利潤表的數(shù)沒有，要怎么操作，一定得過賬才會有數(shù)嗎

老師請問一下，快賬軟件中為什么利潤表沒有數(shù)據(jù)，在計提企業(yè)所得稅之前還未結(jié)轉(zhuǎn)損益，利潤表沒有數(shù)據(jù)那我計提企業(yè)所得稅要在哪里看

老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)少了580元，利潤總額少了4180元，當(dāng)時修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報表，到了今年5月份匯算清繳的時候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費用，企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報嗎？

金蝶軟件里有張憑證是收到 去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅的款項，沒有上年度調(diào)整損益，是要做到其他科目里嗎？金蝶軟件做到未分配利潤里，兩個表的勾稽關(guān)系就會出現(xiàn)問題，資產(chǎn)負債表的未分配利潤的差額就跟利潤表凈利潤不一樣

老師，請問，我在補申報2023年的季度申報表，突然發(fā)現(xiàn)金蝶上的利潤總額跟企業(yè)所得稅的利潤總額不一樣，金蝶是-56319.89，申報企業(yè)所得稅的時候是：-56319.83，小數(shù)點寫錯了，導(dǎo)致我上傳報表的時候通不過，這樣我要怎么樣操作啊，