以前沒有做賬，哪有什么利潤，以前什么票據(jù)都沒有，賬是2021年開始做的

？你是要補(bǔ)賬還是要做什么

銀行存款上扣錢了，我現(xiàn)在分錄怎么寫？

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整

你寫的分錄利潤分配，意思是可以減少當(dāng)年的利潤嗎？

不可以的，減少是以前年度利潤

和以前的利潤有什么影響嘛？錢已經(jīng)補(bǔ)交了呀

你這個是以前年度的所得稅，要調(diào)整以前年度的

以前就沒有做賬，也沒有票據(jù)，現(xiàn)在的是只是2021年的

那你是補(bǔ)繳也是這樣處理的，只是你自己沒有做賬

那按你這個分錄寫出來就減少當(dāng)年的未分配利潤了，那不是數(shù)據(jù)更錯了

沒有減少今年的，是調(diào)整去年底和今年初的

今年初建賬的時候就是初始數(shù)據(jù)為0的，因?yàn)闆]有票據(jù)，沒有辦法做賬

那你就反應(yīng)到今年不用以前年度損益調(diào)整和利潤分配，直接偶所得稅

那意思是減少當(dāng)年利潤?這樣可以?

借：所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行

那這個分錄就減少當(dāng)年的凈利潤了哦，合適嗎？