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老師你好！請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人用金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減了增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 當(dāng)時(shí)繳納維護(hù)費(fèi)是借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款—法人

2021-10-15 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-15 20:37

你好，一般納稅人用金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減了增值稅，會(huì)計(jì)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)

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快賬用戶1839 追問(wèn) 2021-10-15 20:39

那么借方應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額）無(wú)法沖銷嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-15 20:40

你好，與應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅抵扣了，就結(jié)平了啊

頭像
快賬用戶1839 追問(wèn) 2021-10-15 20:42

維護(hù)費(fèi)不是專票，直接進(jìn)了管理費(fèi)用中了，怎么能平呢？有點(diǎn)沒(méi)明白！

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-15 20:45

你好，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，管理費(fèi)用就 結(jié)平了 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 這樣??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額）? 也就結(jié)平了啊

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你好，一般納稅人用金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減了增值稅，會(huì)計(jì)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2021-10-15
分錄與數(shù)字，沒(méi)問(wèn)題啊。
2021-12-29
第一個(gè)是小規(guī)模 第二個(gè)是一般納稅人的 小規(guī)模增值稅沒(méi)有三級(jí)科目
2020-09-11
您好 3.借：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
對(duì)的是的，是這么做的。
2022-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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