Q
老師，請問管理費用結轉本年利潤了，借方怎么還有期末余額
2021-10-15 17:31
2021-10-15 17:37
那就沒有結轉完 ，你是不是軟件做賬，是重新結轉，刪除結轉損益，點結轉損益，選擇全部，
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那就沒有結轉完 ，你是不是軟件做賬，是重新結轉，刪除結轉損益，點結轉損益，選擇全部，
2021-10-15
一般年末的時候都是沒有余額的。
2022-04-15
你好，如果是軟件做賬的借本年利潤負數(shù)，貸利潤分配負數(shù)，
未分配利潤貸方余額
2021-01-07
先不管是結轉本年利潤 利潤分配 未分配利潤 222,217.66
結轉本年利潤 本年利潤 222,217.66 刪除這個，之后截圖科目余額表給我看下
2021-03-17
你好看，期末余額就可以。
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2021-02-24
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想請問一下年末結轉本年利潤余額在借方，如何做分錄，取本年利潤期末借方數(shù)還是取未分配利潤數(shù)？
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結轉本年利潤這個分錄，怎么判斷本年利潤在借方還是貸方？本年利潤期末余額是0是結轉對了嗎
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老師，年末結轉本年利潤，我這樣轉了后，科目余額表，本年利潤科目的本期借方發(fā)生額，怎么變了
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選 擇全部了的
選擇還有期末數(shù)，？？？你結轉損益之后查科目余額表還有期末數(shù)？？
找到原因了，謝謝老師！請問公司是季度申報的，填寫企業(yè)所得稅申報表的利潤總額欄填的是9月份的期末數(shù)據(jù)還是填7-9月份的合計期末數(shù)據(jù)，軟件做賬有點分不清了
你好填寫是1-9月本年累計數(shù)
這個累計數(shù)據(jù)是把每個月的期末余額相加嗎？
不是，損益科目沒有期末數(shù)，就是你本月之和相加，
利潤總額科目
是看你利潤表上面利潤總額，本年累計數(shù)，你賬上沒有這個，收入-成本-費用算出來利潤總額
好的好的，謝謝老師！
好的我先回復別的學員了
開發(fā)成本和間接費用都不用理，到后面完成工程了再結轉到營業(yè)成本是嗎
你是不是房地產(chǎn)，完工先結轉到開發(fā)產(chǎn)品 ，之后再結轉到主營業(yè)務成本