增值稅是根據(jù)不含稅的銷售額乘以1%,如果是普通發(fā)票,45萬不需要繳納的。把你的應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。
小規(guī)模按季度申報增值稅的依據(jù)是什么
請問小規(guī)模增值稅,就季度計提,具體是依據(jù)什么計提呢?
增值稅每個月都要計提嗎?還是每個季度末計提?。坑嬏嵩鲋刀惖囊罁?jù)是什么?
請問小規(guī)模納稅人,增值稅可以季度末根據(jù)收入看,超過三十萬再計提整個季度的,不超過就直接不計提可以嗎
老師,印花稅的計稅依據(jù)是什么,小規(guī)模開的專票和普票,是以他們季度繳納的增值稅為依據(jù)嗎,還是以他們開具的增值稅為依據(jù)
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報為負(fù)數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個體工商戶核定征收是不是不需要開進項發(fā)票進來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個廠房 有進項租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質(zhì),這個開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風(fēng)險呢
我們超了45萬了,是不是這個月底要做一個計提增值稅 和一個計提企業(yè)所得稅的分錄?。?
你好,增值稅不用計提,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,然后需要交增值稅的時候,在申報的當(dāng)月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款就可以。
如果需要交企業(yè)所得稅的話,九月末需要計提一個企業(yè)所得稅,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費。
非常感謝
不要客氣,工作愉快。