到了一萬多。上季度還有發(fā)票開重這個季度沖紅的。

第一季度有一筆其他應(yīng)收款兩萬，第二季度只收到一張兩百多的發(fā)票，當(dāng)時做了一筆借庫存商品貸其他應(yīng)收款，這季度到了一萬多票，是不是應(yīng)該也先做借庫存商品貸其他應(yīng)收款？

然后有收入的時候做一筆借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，是這樣嗎？

沒到全嗎 借應(yīng)付帳款貸庫存商品1萬 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本-1萬 借庫存商品貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品1

沒到全。前面兩個分錄沒看懂

紅沖暫估和沖暫估的成本

紅沖暫估的可不可以全沖掉再重新做賬？

你好 沒必要 你的主營業(yè)務(wù)成本就出現(xiàn)負(fù)數(shù)

我先做一筆借庫存商品貸其他應(yīng)收款把之前還差的其他應(yīng)收款沖掉，然后再做一筆借應(yīng)付賬款一萬貸庫存商品一萬，借庫存商品一萬貸主營業(yè)務(wù)成本一萬紅沖暫估這樣可以嗎？

你好，可以的，可以這么做的。

問題2:有一項(xiàng)器材安裝的小工費(fèi)用，每天現(xiàn)結(jié)一人150，像這樣的沒有發(fā)票怎么做賬？

借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸，銀行存款沒有發(fā)票正常做賬。如果是500以內(nèi)的，正常給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬， 對方給你開一個收據(jù)，備注好個人名字，身份證號，支出金額、支出項(xiàng)目可以抵扣所得稅。

500以內(nèi)也要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬？如果不開收據(jù)是不是年底要調(diào)整不能抵稅？

你好 是的 是的 是的

只要收到款每筆都要做成本嗎？單個項(xiàng)目成本有時候我也不確定是多少？可不可以每月或者每季度根據(jù)收到的發(fā)票直接做一筆主營業(yè)務(wù)成本？(比如這個月支付一筆貨款，收到3筆款 支付貨款 借庫存商品貸庫存現(xiàn)金， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 3筆收款分別做 借銀行存款貸應(yīng)收賬款

不好意思哈，老師，問題有點(diǎn)小兒科有點(diǎn)亂

零基礎(chǔ)，這幾個月沒時間看課程，頭腦又不太靈活，望諒解哈