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Q

資產(chǎn)負債表期末數(shù)左右不平是什么原因?qū)е碌?？資產(chǎn)負債表是根據(jù)科目余額手動填上的，數(shù)據(jù)是正確的，每個月的本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了

2021-10-13 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-13 11:25

你好！估計是軟件設(shè)置問題，取數(shù)的時候公式不對

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快賬用戶8648 追問 2021-10-13 11:26

不是軟件設(shè)置問題，我是自己用excel表格填的資產(chǎn)負債表

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:26

你好！你手工填還是不平？

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快賬用戶8648 追問 2021-10-13 11:27

是的，核對了科目余額表數(shù)據(jù)，不是數(shù)據(jù)填錯了

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:27

你好！那你科目余額表是平的嗎

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快賬用戶8648 追問 2021-10-13 11:28

我是根據(jù)科目余額表的每個科目期末余額填寫的

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快賬用戶8648 追問 2021-10-13 11:28

沒問題吧？

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:28

你好！本身軟件的科目余額表是不是平的

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快賬用戶8648 追問 2021-10-13 11:29

怎么判斷本身軟件的科目余額表是不是平的？

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:29

你好！你打開軟件看科目余額表啊

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快賬用戶8648 追問 2021-10-13 11:32

打開了看了哦，

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:33

你好！你看合計，看借方合計和貸方合計是不是一樣

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快賬用戶8648 追問 2021-10-13 11:35

看每個科目的本年累計那欄的借方合計和貸方合計是不是一樣的？

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:36

你好！你截圖來看吧

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你好！估計是軟件設(shè)置問題，取數(shù)的時候公式不對
2021-10-13
您好，是否是未結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤？
2021-10-12
您好，這個不對，科目余額表的利潤分配已把凈利潤包含了，表內(nèi)的勾稽關(guān)系 是：負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計凈利潤。
2024-04-17
你好，是的，是這樣的?
2021-05-28
你好，資產(chǎn)負債表的未分配利潤=本年利潤%2B利潤分配（未分配利潤）
2021-10-27
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