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• 老師，企業(yè)所得稅是季度申報，比如第三季度是九月計提10月申報后繳納，假如九月沒有計提，10月申報后按申報表上的金額補計提借所得稅費用，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，然后繳納借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，這樣可以不。