老師新接手的公司，應交稅費這個科目比較亂，兩年的賬啦，繳稅沒計提，或者沒接轉增值稅，導致應交稅費帳套里的數(shù)據(jù)和報表對不上？我應該怎么處理

老師，金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的，當時沒有設置應交稅費~應交印花稅這個科目，這個月我計提了應交稅費~應交印花稅3175.74，科目余額表里有這個數(shù)據(jù)，也匯總進應交稅費的總額了，但是資產(chǎn)負債表應交稅費那一欄取數(shù)并未取這一個科目的數(shù)值，導致負債表不平衡，負債類少3715.14 問怎么處理？

老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無法補賬，只有申報表上還有（留底稅額）余額兩萬多，一直影響賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入？那另外一個科目，我應該掛哪個呢呢？法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報表申報表）順著結轉直接結轉增值稅？借：應交稅費—進 貸：應交稅費—銷項 再結轉 借：應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢

老師，我接到一個公司賬上應交增值稅明細賬有點問題，已交稅金是和實際對的上的，結轉的應交就對不上了，導致賬上資產(chǎn)負債表報表上應交稅費多交了一千多 然后這個我要調(diào)整應交稅金怎么調(diào)整呢？

會計小白請教實務經(jīng)驗豐富的老師幫看看我做的這個“應交稅費”科目的賬務處理是不是有錯的？？ 我接手時，公司的應交稅費—未交增值稅是貸方為負數(shù)的。我的理解是應交稅費貸方為負數(shù)意思就是在稅局有多繳的稅費，或是有進項抵扣留抵。可是我接手做下來，感覺越做越亂麻煩老師幫我看看，我是哪里錯了？