老師新接手的公司，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目比較亂，兩年的賬啦，繳稅沒(méi)計(jì)提，或者沒(méi)接轉(zhuǎn)增值稅，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)帳套里的數(shù)據(jù)和報(bào)表對(duì)不上？我應(yīng)該怎么處理

老師，金蝶kis云專(zhuān)業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開(kāi)始啟用的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個(gè)科目，這個(gè)月我計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74，科目余額表里有這個(gè)數(shù)據(jù)，也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了，但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個(gè)科目的數(shù)值，導(dǎo)致負(fù)債表不平衡，負(fù)債類(lèi)少3715.14 問(wèn)怎么處理？

老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無(wú)法補(bǔ)賬，只有申報(bào)表上還有（留底稅額）余額兩萬(wàn)多，一直影響賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無(wú)法一致。這兩萬(wàn)多能不能作為期初余額錄入？那另外一個(gè)科目，我應(yīng)該掛哪個(gè)呢呢？法1.可以走營(yíng)業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報(bào)表申報(bào)表）順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng) 再結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 來(lái)達(dá)到期末留底的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)與報(bào)表一致呢

老師，我接到一個(gè)公司賬上應(yīng)交增值稅明細(xì)賬有點(diǎn)問(wèn)題，已交稅金是和實(shí)際對(duì)的上的，結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交就對(duì)不上了，導(dǎo)致賬上資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)多交了一千多 然后這個(gè)我要調(diào)整應(yīng)交稅金怎么調(diào)整呢？

會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫看看我做的這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的賬務(wù)處理是不是有錯(cuò)的？？ 我接手時(shí)，公司的應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅是貸方為負(fù)數(shù)的。我的理解是應(yīng)交稅費(fèi)貸方為負(fù)數(shù)意思就是在稅局有多繳的稅費(fèi)，或是有進(jìn)項(xiàng)抵扣留抵?？墒俏医邮肿鱿聛?lái)，感覺(jué)越做越亂麻煩老師幫我看看，我是哪里錯(cuò)了？