不需要的，保險公司對公打的賠款

借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入。

為什么負債表顯示不平

你好，科目余額表是平的嗎？

目前 在借方，是因為是去年的原因嗎

你好，你的分錄截圖看一下。

就這樣的

和這個沒有關(guān)系的。

那現(xiàn)在怎么處理

其他應(yīng)收一直是負數(shù)

那是因為你有錢，貸方余額表示其他應(yīng)付款。

還是有點沒懂，那我不處理嗎

其他應(yīng)收款出現(xiàn)了貸方余額，表示其他應(yīng)付款它會出現(xiàn)負數(shù)。

把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入不就可以嗎？

轉(zhuǎn)了就顯示不平

轉(zhuǎn)的分錄是怎么做的？你做完了之后沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是？

就是沒結(jié)轉(zhuǎn)，麻煩你再幫我看看負債表，整體有沒有問題，我是新手

就是沒結(jié)轉(zhuǎn)，麻煩你再幫我看看負債表，整體有沒有問題，我是新手

應(yīng)付賬款的負數(shù)放到預(yù)付賬款，正數(shù)。

應(yīng)收賬款放到預(yù)收賬款正數(shù)

其他的沒有問題，可以的。

好的，謝謝，加你的企業(yè)微信也可以咨詢嗎