我第3季度 其他咨詢(xún)服務(wù)估計(jì)有差不多2萬(wàn) 但是填報(bào)的時(shí)候顯示4950 怎么回事

你好 你做了上報(bào)匯總的嗎

自動(dòng)上報(bào)匯總了 但是沒(méi)清盤(pán)了

看一下自己能修改嗎？能忽略提示申報(bào)嗎？

這個(gè)怎么修改 季報(bào)沒(méi)有申報(bào)的話 我領(lǐng)不了發(fā)票 時(shí)間久了怕鎖盤(pán)

不需要修改 按正確的來(lái) 你發(fā)票開(kāi)的對(duì)吧 你選擇的是服務(wù)類(lèi)的

我們主營(yíng)時(shí)貨物 其他營(yíng)業(yè)是技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)

有服務(wù)類(lèi)增值稅稅種認(rèn)定的嗎

這個(gè)稅種沒(méi)認(rèn)定 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上我是有咨詢(xún)服務(wù)這個(gè)范圍了 所以我開(kāi)的時(shí)候都是按照貨物的增值稅稅率來(lái)開(kāi)的

稅收編碼是正確的，然后你能填寫(xiě)上去，在服務(wù)里面能填寫(xiě)上去的，填寫(xiě)正確的就可以 清不了卡，周一去稅務(wù)局都可以，在26號(hào)之前都可以清卡。

意思就是 按照我開(kāi)出服務(wù)發(fā)票的數(shù)字填在增值稅申報(bào)表里服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄？

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

還有個(gè)未開(kāi)票收入含稅510的 往哪塊填？

和你普票一塊填寫(xiě)的

我記得在哪塊有個(gè)不開(kāi)票收入了 怎么都找不到

小規(guī)模沒(méi)有這個(gè)模塊。

也就是說(shuō) 稅盤(pán)上的數(shù)字加上不開(kāi)票收入的數(shù)字之和 填寫(xiě)在普票貨物那一欄就可以了