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Q

老師，請問子公司上繳去年的凈利潤給母公司，母公司2020年沒有計提，請問母公司現(xiàn)在收到錢怎么做賬呢？

2021-10-08 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-08 18:16

那收到錢的話，直接就是借銀行存款貸投資收益。

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快賬用戶1672 追問 2021-10-08 18:17

投資收益要設(shè)明細(xì)科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-08 18:18

投資收益的話，通常不用明細(xì)科目，因為他期末沒有余額。

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快賬用戶1672 追問 2021-10-08 18:18

幾個子公司也沒關(guān)系嗎

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快賬用戶1672 追問 2021-10-08 18:19

目前只收到一個子公司的錢

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齊紅老師 解答 2021-10-08 18:23

如果說你有幾個子公司，你要區(qū)分的話，你可以后面加明細(xì)科目。

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快賬用戶1672 追問 2021-10-08 18:24

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-08 18:32

不客氣，祝你工作愉快。

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那收到錢的話，直接就是借銀行存款貸投資收益。
2021-10-08
你好，可以的，可以上交了
2025-01-07
合并利潤表,抵銷母子公司的利潤分配 借:投資收益 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-01-08
您好，補(bǔ)提盈余公積，只能分90%，把原分錄沖回，多支付的掛往來 借：利潤分配-未分配利潤 10.5 貸：盈余公積 1.05 應(yīng)付股利 10.5-1.05 借： 應(yīng)付股利 10.5-1.05 其他應(yīng)收款10-10.5%2B1.05 貸：銀行 10 母公司 借：銀行 10 貸：應(yīng)收股利 10.5-1.05 其他應(yīng)付款 10-10.5%2B1.05 借：應(yīng)收股利 10.5-1.05 貸：投資收益 10.5-1.05 根據(jù)《公司法》第一百六十六條，公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取稅后利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。
2024-07-25
吸收合并，長投和未分配利潤會被抵消。在個別報表做賬。
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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