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Q

老師,一般納稅人,收到一張快遞專票,有進(jìn)項(xiàng)稅額,同事還沒有報(bào)銷,怎么做賬?

2021-10-08 17:10
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-08 17:11

你好同學(xué),先不抵扣也不做賬務(wù)處理,等報(bào)銷入賬后再抵扣

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快賬用戶5333 追問 2021-10-08 17:13

額,那我這邊已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)了呢,還可以重新勾選統(tǒng)計(jì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:14

可以撤銷勾選,你操作一下

頭像
快賬用戶5333 追問 2021-10-08 17:18

老師,這樣會(huì)形成滯留票嗎?我可不可以記“借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款”,同事有備用金

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:23

不會(huì)行成滯留票的。你同事領(lǐng)用的備用金記到其他應(yīng)收款的話,你的處理也可以。

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借銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
2021-10-08
你好同學(xué),先不抵扣也不做賬務(wù)處理,等報(bào)銷入賬后再抵扣
2021-10-08
你好,這個(gè)分不出來,是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅使用的嗎?
2021-09-14
你好,公司是一般納稅人,收到專票后因沒有銷項(xiàng)不想對進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證,是暫時(shí)不認(rèn)證今后會(huì)認(rèn)證,還是就按普通發(fā)票入賬呢
2020-09-27
現(xiàn)在取消了抵扣時(shí)間的限制,在企業(yè)存續(xù)期間,可以一直抵扣。
2020-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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