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處置固定,開了13稅率的普通發(fā)票,填申報(bào)表時(shí),報(bào)表的銷售額與申報(bào)表不一致怎么辦?

2021-10-08 15:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-08 15:13

您好!處置時(shí)為什么銷售額和申報(bào)表不一樣呢?不應(yīng)該是處置了多少就開多少發(fā)票的嗎?

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快賬用戶5082 追問 2021-10-08 15:27

我處置固定資產(chǎn),不應(yīng)該是銷售額,現(xiàn)在我申報(bào)表一填寫,審報(bào)表就出現(xiàn)銷售額了,

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:28

處置固定資產(chǎn),銷售額填寫處置價(jià)款的不含稅金額,稅額就是不含稅金額乘以13%,兩者是一致的哦

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快賬用戶5082 追問 2021-10-08 15:33

可申報(bào)表的銷售額和會計(jì)報(bào)表的銷售額不一致怎么辦。

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:44

你是說會計(jì)上是作為資產(chǎn)處置損益來體現(xiàn)的,沒體現(xiàn)在收入那里,而申報(bào)表是填在銷售額那里是么?這兩者不一致很正常的

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您好!處置時(shí)為什么銷售額和申報(bào)表不一樣呢?不應(yīng)該是處置了多少就開多少發(fā)票的嗎?
2021-10-08
你好,固定資產(chǎn)處置通過固定資產(chǎn)清理過渡,最后轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)處置損溢。不會出現(xiàn)增值稅申報(bào)表與所得稅申報(bào)表收入不一致的情況。正常在增值稅申報(bào)表中填報(bào)即可。
2024-06-21
納稅申報(bào)表收入與利潤表收入不一致,這是正常的,會計(jì)處理與稅法規(guī)定出現(xiàn)了差異
2023-05-08
你好,這個(gè)有差異是正常的,沒問題。
2024-01-11
同學(xué)你好,填入附表一,銷售使用過的固定資產(chǎn)。
2020-08-11
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