收到預收賬款，開發(fā)票給客戶，怎么做分錄 1.全款72萬，已開35.6萬（貨物名稱：家具，，按批做單位的） 2.在備注有寫明：全款72萬已收貨款35.6萬 3.分錄按確認收入做嗎？想到分錄這樣做，分錄如下 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 不知道怎么處理
您好 請問發(fā)票開具了多少金額 家具已經給對方了嗎
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老師，已經收到對方的工程預付款，但是沒有給對方開發(fā)票，應該確認收入嗎？是應該怎么做分錄， 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入—未開票收入 貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 這樣子做對嗎？ 后面開了發(fā)票又怎么做
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老師好！小規(guī)模物業(yè)公司，預收客戶半年度物業(yè)費，預收了6萬，已經開票收款，稅率按照現(xiàn)在1%，實際當月發(fā)生物業(yè)費1萬，分錄借：銀行存款6萬 貸：主營業(yè)務收入9405.94 貸：應交增值稅594.06 貸：預收賬款5萬，分錄這樣做對嗎？
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Q
收到預收賬款，開發(fā)票給客戶，怎么做分錄 1.全款72萬，已開35.6萬（貨物名稱：家具，，按批做單位的） 2.在備注有寫明：全款72萬已收貨款35.6萬 3.分錄按確認收入做嗎？想到分錄這樣做，分錄如下 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 不知道怎么處理
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收到貨款，什么時候借：銀行存款 貸：應收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經做了一筆分錄借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）如果是確認收入的時候已經收到貨款，那就直接入賬銀行存款就行了吧？還有萬一銷售出去沒開票的，就是無票收入，那要體現(xiàn)銷項稅嗎？
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7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借預收賬款30萬 貸主營業(yè)務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務成本25萬 貸庫存商品25萬 就這些嗎？老師還需要加其他分錄嗎
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用微信付款的，然后對方給開的發(fā)票，我們沒用公戶付款，是不是我們收到發(fā)票也不能用
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家具送了一些，因為客戶邊裝修我們邊給客戶安裝，有送了地毯那些過去了，桌子那些還沒有
那送過去的家具價格可以區(qū)分出來么
家具里面有：地毯，燈具，桌子，椅子，床，窗簾，客戶裝修辦公家具
我的意思是 送過去的家具 價格可以區(qū)分出來嗎? 如果可以 送過去的 應該對應開具發(fā)票
區(qū)別不出來具體，我們是送到客戶一間辦公室（寄放在客戶那里，這樣客戶一間辦公室或者先窗簾地毯的話，需要先安裝置放就通知我們，我們通知安裝師傅過去弄）
那您款項先做預收 開具發(fā)票后對應確認收入 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
我們合同上面是寫著訂金50%（35.6萬）半個月后支付40%，剩余10%完工后十天內支付
好的，謝謝老師
收到的定金計入預收賬款 后期開具發(fā)票沖減預收賬款