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在累計(jì)預(yù)扣法下，編制公司內(nèi)部個(gè)人所得稅計(jì)算表時(shí)，當(dāng)已預(yù)扣預(yù)繳稅額大于累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額時(shí)，通過(guò)計(jì)算得出本期實(shí)際應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額為負(fù)數(shù)，此時(shí)本期實(shí)際應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額這欄應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)還是填寫0？填寫負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)影響下期數(shù)據(jù)？

2021-10-01 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-01 13:58

學(xué)員你好：應(yīng)該是填寫0的

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快賬用戶3480 追問(wèn) 2021-10-01 14:01

那計(jì)算下期實(shí)際應(yīng)繳稅額的時(shí)候要減去上期已繳稅額，此時(shí)，是減去負(fù)數(shù)還是減去0呢？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-01 14:05

學(xué)員你好，上期實(shí)際未繳納，是減去0

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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