老師，你好。我們是物流運(yùn)輸公司，一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結(jié)算運(yùn)費(fèi)，購買方對應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們，本來是沒問題了，賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款，這筆費(fèi)用要怎么處理？

老師您好，請教下我們給一家物流公司開運(yùn)輸發(fā)票，對方用其集團(tuán)下面支付平臺(tái)轉(zhuǎn)給我們運(yùn)費(fèi)，這個(gè)要怎么處理，退給他們另外重新要求打款么？

請教老師，目前公司想打造一個(gè)外貿(mào)平臺(tái)。用戶可以在我們的平臺(tái)比價(jià)，選擇不同的貨運(yùn)公司幫他們拉貨。我司在其中，相當(dāng)于一個(gè)中介的角色。賺用戶的傭金。比如用戶給我們付5000元，其中4800元是給物流公司的，200是我們賺的差價(jià)。那么這200元應(yīng)該怎么入賬？是否需要開發(fā)票給用戶？

老師，我想請教下，不是公司得員工，我們外包一個(gè)項(xiàng)目安裝給外面，對方開票過來，但要求我們對私支付給他，這筆款要怎么轉(zhuǎn)？是要通過公司得員工報(bào)銷，由員工轉(zhuǎn)給他，還是可以直接轉(zhuǎn)給她？

老師您好，想請問下2022年12月收到委托對方物流公司的發(fā)票2萬元，現(xiàn)在實(shí)際發(fā)生的運(yùn)費(fèi)是1.98萬，而且之前2萬已經(jīng)開票了，需要他們退回來0.02萬，我要求他們紅沖發(fā)票重新開具，但是對方會(huì)計(jì)說要我們這邊開0.02萬的發(fā)票給她，她說我們收的款，我們開發(fā)票，老師，這樣不合理吧，怎么收到退回的運(yùn)費(fèi)要我們開票的呢