對，發(fā)票也開了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了

借、應(yīng)收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸，庫存商品負數(shù)，如果你們沒有退錢。

老師，剛剛那是不是賬務(wù)處理，稅務(wù)那邊要怎么搞，客戶是不是要做進項轉(zhuǎn)出？

你好，對方認證了的話，對方開紅字信息表，你給對方開紅字發(fā)票，對方做進項轉(zhuǎn)出就行。

那對方不愿意退票怎么搞呀

你好，為什么??？他還想用發(fā)票嗎？你這個發(fā)票沒法使用了。

他們就是想用發(fā)票

老師，把那個產(chǎn)品折算成現(xiàn)金入賬可以么？

你好，那也不行，你等著沒法紅沖你的庫存商品的庫存就不一致啦。

他們沒辦法付款，我們也怕收不到款，所以拉他們貨抵債，所以想用這個貨賣了抵應(yīng)收