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麻煩老師，還是剛才那個?，F(xiàn)在調(diào)整多攤的 借 待攤費用 貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅 這個待攤費用就放著了？

2021-09-30 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-30 10:33

現(xiàn)在沒有這個科目了 都是長期待攤 然后按月攤銷

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快賬用戶3453 追問 2021-09-30 10:44

20年收到裝修的普票，當時是 借 銷售費用 裝修費 貸 待攤銷費用 借 待攤銷費用 貸 現(xiàn)金 銷售費用當時結(jié)轉(zhuǎn)了 攤錯了，現(xiàn)在調(diào)出，我交經(jīng)營所得 借 待攤銷費用 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅 對嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:51

你為什么沒有利潤分配呢額 以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的

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快賬用戶3453 追問 2021-09-30 13:05

現(xiàn)在 待攤銷費用 就這樣放著嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-30 13:05

你計入長期待攤費用吧 然后攤銷就行了

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快賬用戶3453 追問 2021-09-30 13:12

因為單位下個月要注銷，到時候 借 銷售費用 裝修費 貸 長期待攤費用 正好把調(diào)出來的長期待攤沖平了，是吧？

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齊紅老師 解答 2021-09-30 13:12

對的 是這個意思的

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快賬用戶3453 追問 2021-09-30 13:14

長期待攤費用不用每個月做吧，等注銷的時候一次做完就可以吧？

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齊紅老師 解答 2021-09-30 13:32

計入長期待攤費用需要按月攤銷

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現(xiàn)在沒有這個科目了 都是長期待攤 然后按月攤銷
2021-09-30
你好 上面是給你做了 所得稅的計提 ； 你涉及了補繳納了所得稅 ； 你繳納了做 ：借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款 就可以平的。 你去平銀行存款干嘛 ？
2021-04-09
借：管理費費用對應(yīng)的科目 貸：以前年度損益調(diào)整 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2022-04-20
同學(xué)你好，調(diào)減年初未分配利潤150 應(yīng)交稅費50 庫存現(xiàn)金200
2023-01-19
你好，最后一個分錄本年利潤改成利潤分配，未分配利潤，其他的正確。
2022-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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