請問去年十一月開的票已經(jīng)做賬，客戶退回來了，怎么處理？
你好，你們單位開紅字發(fā)票借應收帳款、負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)。
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請問去年十一月開的票已經(jīng)做賬，客戶退回來了，怎么處理？
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請問老師，上個月客戶給的普通發(fā)票已經(jīng)入賬，現(xiàn)在客戶說發(fā)票開錯了，要退回去重開，我們已經(jīng)做完賬的情況下怎么辦呢
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老師，我們?nèi)ツ晔陆o客戶開了22萬的發(fā)票，他在今年給我退回來了，我們又重新給開了一張8萬的 請問這個情況如何處理啊
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老師，請問2022年6月開出的普通發(fā)票，現(xiàn)在客戶退回來了，怎么處理？
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老師您好！我單位有一處房產(chǎn)去年處置并已經(jīng)做了賬務處理，現(xiàn)由于無法過戶，客戶要求退款，請問賬務怎么處理？
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老師，我們公司外賬會計不要我們的工資表，他自己按社保做的工資表，但是比我們實際發(fā)放的少很多，這樣公司是不是要多交稅啊
你好，對的是的，多交稅的企業(yè)所得稅你們少抵扣。
這樣的話，你們賬上的銀行還款和實際的也不一致。
我們是建筑服務業(yè)，工資是先提出來再代發(fā)的
發(fā)的現(xiàn)金100 對方做50 現(xiàn)金余額不一致
就是不知道外賬是怎么做的，那我們有必要把工資表給外賬嗎？如果按實際的員工要交個稅他們不愿意
好需要的，你跟他說我們工資實際是這些給他申報這些。
好的，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。