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演示賬套

Q

一般納稅人，19年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在稅局叫把這張票不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后要補(bǔ)交稅。這種是什么情況??？

2021-09-28 20:02

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-28 20:03

你好，可能是這張發(fā)票，之前是虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?

快賬用戶7192 追問 2021-09-28 20:04

有轉(zhuǎn)賬的記錄，如果是真實(shí)業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)是在我們認(rèn)證之后，對(duì)方公司把發(fā)票沖紅了呢？

齊紅老師解答 2021-09-28 20:05

你好，最有可能是虛開發(fā)票。如果是你們認(rèn)證之后對(duì)方公司把發(fā)票沖紅了，稅局早就會(huì)通知你們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的?

快賬用戶7192 追問 2021-09-28 20:07

老板說都有從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)錢出去了，而且是19年了?，F(xiàn)在才查虛開？是對(duì)方公司出問題了是嗎

齊紅老師解答 2021-09-28 20:08

你好，很有可能是對(duì)方單位出問題被稅局查了?

快賬用戶7192 追問 2021-09-28 20:16

這情況怎么辦？只能補(bǔ)這個(gè)稅了嗎？補(bǔ)的話要補(bǔ)8萬多呢

齊紅老師解答 2021-09-28 20:17

你好，需要補(bǔ)交稅款，繳納滯納金?？赡苓€會(huì)有一定額度的罰款處罰。

你好，可能是這張發(fā)票，之前是虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?

2021-09-28

需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，您好，您之前是怎么入賬的？

2021-05-17

?您好，借：利潤分配-未分配利潤? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?? ?營業(yè)外支出（滯納金部分）? 貸：銀行存款更正22年年報(bào)就好了

2024-08-20

學(xué)員您好，是的，對(duì)的，開了紅字發(fā)票。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)沖減您的當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額，后期進(jìn)項(xiàng)少了，自然要補(bǔ)交稅。借：銀行存款/應(yīng)付賬款，貸：庫存商品（主營業(yè)務(wù)成本）應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）

2023-12-23

你好，這個(gè)沒有模板，你把這個(gè)具體發(fā)票丟失情況寫一下就可以了

2020-12-14

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