專票不能抵扣的哦

就是我們從國內(nèi)一家公司買了機器，然后出口，這家公司給開了增值稅專票，這張票不能抵扣，分錄就是借庫存商品貸銀行存款？

對的 這樣做就可以的

老師，可是我3月的時候?qū)懗闪私瑁簬齑嫔唐方钁?yīng)交稅金增進(jìn)項貸銀行存款了，該怎么辦呢？

那就轉(zhuǎn)出就可以了哦

老師，但是那時候申報我填在了待抵扣

進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了哦

老師在嗎

在的 有疑問可以追問的

疑問就是上面的3月的填的申報表，是否填錯了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改

沒事 轉(zhuǎn)出就可以了

老師，我公司在代賬會計手里2020年第一筆沒有經(jīng)過稅務(wù)實地考察，所以我們也是在線申報上去，實際退不到 在這種情況下，填在哪里呢

那也是填寫在進(jìn)項轉(zhuǎn)出那欄的

老師我的分錄對嗎

分錄是對的 轉(zhuǎn)出的時候 借庫存商品 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

我思考了下覺得我申報表沒填錯不需要轉(zhuǎn)出

你退稅的時候才要轉(zhuǎn)出

為什么？請教老師

為什么退稅的時候要轉(zhuǎn)出？