老師， 公司是個(gè)人獨(dú)資公司，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，從21年2月沒有在經(jīng)營，現(xiàn)在要做注銷，資產(chǎn)負(fù)債表上有數(shù)據(jù)怎么辦，往來用現(xiàn)金充平可以嗎，充了以后，還有欠款無法償還（欠法人的），注冊100萬，實(shí)收53萬，經(jīng)查也沒交印花稅
你好，可以的，可以還借款的。
-
Q
老師好，我這里是個(gè)體戶，按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅，9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照，10月10日做的稅務(wù)登記，那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢？如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的，已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的，那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢？ 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅中，我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除，還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢？還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢？像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢？ 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎？還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢？
-
Q
小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè)，注冊資金實(shí)際繳納200萬，公司已經(jīng)經(jīng)營了5年，整個(gè)企業(yè)只有老板一個(gè)人，沒有做賬，報(bào)稅五年內(nèi)都是0申報(bào)，就是資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，企業(yè)所得稅，增值稅這些全部是0申報(bào)，沒填數(shù)字，連注冊資本200萬也沒寫，但是有申報(bào)個(gè)人所得稅，老板自己一個(gè)人的。沒辦法提供以前年度的銀行流水，銀行賬戶已經(jīng)沒有錢了，請問怎么從新做賬，那個(gè)200萬要怎么做，
-
Q
這家企業(yè)2021年4月還是核定征收的小規(guī)模，2021年5月變成一般納稅人，但仍享受核定征收，現(xiàn)在政策有變，8月份要變成查賬征收，所以明天要去注銷稅務(wù)，不然會補(bǔ)繳很多稅，現(xiàn)在我做完這筆分錄后，生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，勾稽關(guān)系不等，怎么樣填利潤表讓它勾稽關(guān)系成立，但是利潤表好像也沒有地方可以填，我該怎么做 ，還是說核定征收的企業(yè)，報(bào)表沒那么重要，因?yàn)樗U的是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅而不是企業(yè)所得稅
-
Q
老師， 公司是個(gè)人獨(dú)資公司，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，從21年2月沒有在經(jīng)營，現(xiàn)在要做注銷，資產(chǎn)負(fù)債表上有數(shù)據(jù)怎么辦，往來用現(xiàn)金充平可以嗎，充了以后，還有欠款無法償還（欠法人的），注冊100萬，實(shí)收53萬，經(jīng)查也沒交印花稅
-
Q
老師您好，注冊了一年的小規(guī)模公司經(jīng)營不善現(xiàn)在要注銷，公司銀行流水有投資款進(jìn)來50萬，支付了搭簡易鐵棚，買了設(shè)備，銀行轉(zhuǎn)出廠租2個(gè)月租金無發(fā)票，提取現(xiàn)金發(fā)了工資給甲，有一兩個(gè)月也在銀行發(fā)了工資給甲，備注是工資，但是個(gè)稅申報(bào)的是法人乙，未給乙發(fā)過工資，沒買過社保公積金等，債權(quán)債務(wù)已結(jié)清，但是一直沒有建賬，也無銷售業(yè)務(wù)，未申請過發(fā)票，1、現(xiàn)在注銷稅要建賬嗎？2、如果不建賬稅局來查會不會罰款？3、個(gè)稅要更正申報(bào)回甲嗎？4、租的廠房是其中一個(gè)股東（非法人代表）控股的公司的，轉(zhuǎn)賬又轉(zhuǎn)給了股東個(gè)人，發(fā)票怎么辦？有點(diǎn)復(fù)雜，辛苦老師解答了
熱門問答 更多>
-
25年1月份做了股東變更，申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
-
老師，我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備，每臺單價(jià)在10萬以上，我按照五年折舊可以嗎？
-
老師，新接收一個(gè)公司，變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了，那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎？有影響嗎？公司2010年成立的
-
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了，也計(jì)提折舊了，怎么更正過來？折舊怎么辦？怎么做分錄呢
-
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
-
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
-
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
-
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失，追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除，也就是3年前。請問如何做賬？如何在稅務(wù)局申報(bào)？是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
-
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)上起征點(diǎn)超六萬開始計(jì)算嗎？是含稅收入×百分之三嗎
-
老師，一般納稅人能開普票嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
投資款53萬需要補(bǔ)上印花稅。
是先補(bǔ)印花稅再去辦注銷是吧
老師幫看一下報(bào)表吧
這是上季度的
對的是的是這么做的，你的其他應(yīng)付款用你的現(xiàn)金沖，如果沖不出去的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。
其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù)怎么辦，注銷有什么風(fēng)險(xiǎn)？
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，不是要補(bǔ)稅么
你好，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入之后有盈利嗎？
盈利的需要補(bǔ)企業(yè)所得稅的。
是虧損的。銀行還有6000元，需要轉(zhuǎn)出去嗎？
你好，需要轉(zhuǎn)出去的還錢一塊。
老師，印花稅先去大廳補(bǔ)稅，再辦注銷嗎？
好，電子稅務(wù)局里面就可以申報(bào)的，你下一個(gè)月申報(bào)上不就行了。
好的老師，謝謝你老師
不用客氣，工作愉快。