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Q

你好收到去年所得稅1-4季度的退稅怎么做賬呢

2021-09-26 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-26 10:41

借銀行存款貸，以前年度損益調(diào)整，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9727 追問 2021-09-26 10:51

你好能詳細(xì)講一下為什么這么做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-26 10:52

因為所得稅費用是損益類科目，跨年的話就需要用以前年度損益調(diào)整代替。

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快賬用戶9727 追問 2021-09-26 10:57

損益類科目第二筆需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎，不應(yīng)該是 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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齊紅老師 解答 2021-09-26 10:58

你收到退回的企業(yè)所得稅，不是貸貸方表示減少了損益了嗎

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快賬用戶9727 追問 2021-09-26 11:00

以前年度損益調(diào)整是有余額的嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-26 11:01

這個最后是沒有余額的。

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快賬用戶9727 追問 2021-09-26 11:19

1 收到退稅是借銀行存款1300貸以前年度損益調(diào)整1300，借利潤分配未分配利潤1300貸以前年度損益調(diào)整1300？ 2 貸方表示凈利潤增加呀，利潤分配未分配利潤不是在貸方嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-26 11:29

借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤

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借銀行存款貸，以前年度損益調(diào)整，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2021-09-26
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費
貸：應(yīng)交稅費
貸：本年利潤
2025-06-10
你好，借，銀行存款貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅，然后借，應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅，貸，以前年度損益調(diào)整
2024-01-12
你好 借：利潤分配-未分配i利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-04-14
您好！是的。就是這樣的
2022-04-14
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