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老師，中秋節(jié)給員工購買的月餅進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目月底結(jié)轉(zhuǎn)后是有余額的對吧

2021-09-26 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-26 09:43

同學(xué)，你好，對的，有余額，

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快賬用戶3060 追問 2021-09-26 09:44

就一直有余額在哪里掛著么

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快賬用戶3060 追問 2021-09-26 09:43

就一直有余額在哪里掛著么

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齊紅老師 解答 2021-09-26 09:48

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，你主要看這個科目的余額，其他的有余額都是正常的，相互抵消以后，看二級科目應(yīng)交增值稅，

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同學(xué)，你好，對的，有余額，
2021-09-26
您好，是的，不管正負(fù)，按余額方向把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，保證進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額是0
2023-09-28
您好取得專票做勾選不抵扣操作 價稅合計計入成本費(fèi)用
2020-09-28
對的是的，你只要認(rèn)證了，就需要做進(jìn)項(xiàng) 然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用，福利費(fèi)5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)675.22 貸、應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)5575.22 貸、銀行存款 然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用，福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出575.22
2022-04-20
你好，需要轉(zhuǎn)出的，這個不是你們生產(chǎn)經(jīng)營中需要的
2021-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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