你好!不對。不是貸成本。是實際消費的時候,借預收賬款 銷售費用 貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅
老師您好,請問商貿(mào)公司銷售材料,不上班銷售一筆就要結轉成本分錄這樣做對嗎?銷售材料借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費—增值稅—銷項稅。馬上結轉成本借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品
老師您好,請問公司做足浴休閑的,會員充值,如充值1000元送200,這200元我做銷售費用,借銷售費用貸主營業(yè)務成本對不對?
我們是餐飲公司,做的內(nèi)帳,沒有發(fā)票,顧客充卡,比如充1000送200,這個200要做成銷售費用的話,收入就是1200,老板說不做成費用,不體現(xiàn),沒搞懂,網(wǎng)上搜的是借銀行存款,銷售費用,貸預收賬款,實際就收到了1000元,還是借銀行存款1000貸預收賬款1000啊,謝謝
老師好,公司用1萬元的外購商品抵1萬元廣告費,外購商品成本0.8萬元,請問會計分錄 借:銷量費用-廣告費10000貸:主營業(yè)務收入-視同銷售/應交稅費10000,借:主營業(yè)務成本8000貸:庫存商品8000,這樣做對不對?
老師,我方做為服務行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(借:銀行存款1800、銷售費用200,貸:預收賬款),客戶消費時(借:預收賬款,貸:收入、應交銷項稅),這樣做賬對嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應該是在客戶充值時還是消費后開據(jù)發(fā)票呢?開票金額以多少來確認呢?
中級會計實務政府補貼中收到國補的會計分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項D怎么理解,請老師舉個例子,怎么還有當期所得稅計入所有者權益的,不應該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計入所有者權益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實入的某個賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個卡號,這個怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項怎么理解,是不是B選項確實產(chǎn)生暫時性差異,但不確認遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應交個稅科目下是負數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級實務老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
好的,謝謝老師辛苦您!
你好!不用客氣的了。