老師，生成報表但還沒提交申報時，想退回一鍵獲取進(jìn)項(xiàng)稅額界面然后補(bǔ)勾選幾張發(fā)票，重新生成報表，該流程怎么操作呢？

老師，有幾張專用發(fā)票，我是用于職工福利費(fèi)，那么我肯定是選擇不抵扣的，我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結(jié)果也是對的。但是到了我報稅的時候，系統(tǒng)給我這個提示，我不明白為什么會這樣？？？我專票勾選完成后的統(tǒng)計數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額是對了的，那些不抵扣的，都沒有算進(jìn)來，結(jié)果報稅時卻給出這樣子的提示，搞不懂了。讀取發(fā)票時，進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對的，居然把不抵扣的也算進(jìn)去了，就是說兩者信息不一致，怎么回事呢？

老師，有幾張專用發(fā)票，我是用于職工福利費(fèi)，那么我肯定是選擇不抵扣的，我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結(jié)果也是對的。但是到了我報稅的時候，系統(tǒng)給我這個提示，我不明白為什么會這樣？？？我專票勾選完成后的統(tǒng)計數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額是對了的，那些不抵扣的，都沒有算進(jìn)來，結(jié)果報稅時卻給出這樣子的提示，搞不懂了。讀取發(fā)票時，進(jìn)項(xiàng)的信息也是不對的，居然把不抵扣的也算進(jìn)去了，就是說兩者信息不一致，怎么回事呢？

還有一個問題，想請教一下老師， [抱拳]是這樣的：8月份的時候我做了一張憑證借：銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)255.16，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7.84，貸銀行存款263，這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來報銷的時候我做的分錄，當(dāng)時他提供的通行費(fèi)發(fā)票是需要計提進(jìn)項(xiàng)稅的，但是有重復(fù)的發(fā)票，我當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)做了憑證入賬了，后來會計勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)了這個當(dāng)中有重復(fù)發(fā)票，所以他上月就沒有勾選7.84，因此跟我有一個差額，賬上多了7.84，他那邊進(jìn)項(xiàng)稅少了7.84，現(xiàn)在九月的話，業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個事情呢，怎么做分錄，入賬，老師，請教一下[抱拳]

麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人，2022年3月發(fā)生了銷售退回，銷售是稅費(fèi)已繳納，當(dāng)時還是稅控盤，開具了對應(yīng)金額的紅字發(fā)票，在4月進(jìn)行一季度納稅申報的時候也對應(yīng)的在增值稅及附加稅費(fèi)申報表中填列了負(fù)數(shù)金額，對應(yīng)稅款并未進(jìn)行退回，賬面在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷售收入，開具了增值稅發(fā)票，在繳納稅款時稅務(wù)大廳說要在發(fā)生沖紅的當(dāng)期體現(xiàn)，本期不能抵扣，當(dāng)期報表中已經(jīng)體現(xiàn)了，現(xiàn)在要怎么操作呢？也無專管員聯(lián)系溝通過發(fā)生的負(fù)數(shù)稅費(fèi)是退稅還是發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)后做無票收入抵扣，掛賬了成