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Q

固定資產(chǎn)空調(diào)轉(zhuǎn)讓，未折舊金額2601.33，轉(zhuǎn)讓價5000。分錄怎么做？

2021-09-24 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-24 11:54

借固定資產(chǎn)清理累計折舊，貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款5000貸固定資產(chǎn)，清理應交稅費，然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶2687 追問 2021-09-24 11:58

如果是無票據(jù)的，只有一張收據(jù)。后續(xù)匯算清繳要調(diào)整嗎？如何調(diào)整？

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-24 12:02

你好無票收入的，不需要調(diào)整的，正常交所得稅。

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借固定資產(chǎn)清理累計折舊，貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款5000貸固定資產(chǎn)，清理應交稅費，然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2021-09-24
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結轉(zhuǎn)清理余額 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2024-09-03
同學你好 借：固定資產(chǎn)清理20000 貸：固定資產(chǎn)20000 借：銀行存款5000 資產(chǎn)處置損益15000 貸：20000
2022-08-30
你好 要按市場價 銷售? ?我發(fā)你分錄?
2023-02-10
是的，需要先把賬上這個固定資產(chǎn)和累計折舊，轉(zhuǎn)為0 ，到固定資產(chǎn)清理下面，這個假設是一般計稅13% 這個3 是根據(jù)1-2差額來的，這個，公司報廢機器設備，報廢利得和損失分別計入“營業(yè)外收入”行項目和“營業(yè)外支出”科目； 公司轉(zhuǎn)讓機器設備或者抵債，處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。 具體會計處理： 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備（如計提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 80000 貸：固定資產(chǎn)清理 80000/（1%2B13%） 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）80000/（1%2B13%）*13% 3.清理凈損益結轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借：營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)毀損報廢損失） 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入（非流動資產(chǎn)毀損報廢利得） 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)處置利得）
2020-08-07
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