#提問#老師好，費用支出，錢已付了，但未收到發(fā)票，應該 怎樣入賬
你好，已經(jīng)發(fā)生了，借管理費用貸銀行存款。
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#提問#老師好，費用支出，錢已付了，但未收到發(fā)票，應該 怎樣入賬
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老師您好，請問服務費款已付但是發(fā)票還未收到可以暫估入賬嗎，具體分局應該怎么寫
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老師，請問，年底了，按照權責發(fā)生制應計入非當年的費用已經(jīng)支付但尚未收到對應發(fā)票，該筆費用需要入賬嗎？
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老師，款已付費用已發(fā)生，發(fā)票還未收到，應該怎樣賬務處理?
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審計費沒有收到發(fā)票，但是錢已經(jīng)付出去了，應該怎么做賬
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老師，是這樣的的，23年年底付給A一筆款付了57000元，有尾款3000元未付，但是對方開的60000元發(fā)票，一直掛賬，然后現(xiàn)在對方說把之前的發(fā)票紅沖了，開57000元給我們這樣的話雙方都平賬，我之前做賬 借原材料 53097.35 應交稅費～待認證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應付賬款～A 3000 現(xiàn)在對方要把這張發(fā)票紅沖，重新開一張金額57000的發(fā)票，不會做賬了老師，這是2023年11月的，待認證稅額也早就轉成進項稅額，原材料早已入到項目成本轉為庫存商品轉到主營業(yè)務成本了
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發(fā)票到了之后，紅沖借應付賬款貸管理費用， 做發(fā)票借管理費用貸銀行存款。
那發(fā)票回來之后呢，怎樣處理
發(fā)票到了之后，紅沖借應付賬款貸管理費用， 做發(fā)票借管理費用貸銀行存款。 2021-09-24 11:24
老師，不是很明白，前面沒有做貸應付賬款，為什么要紅沖應付賬款
你好，那銀行卡款退回來嗎？如果沒有退回來的話，你是不是應該找一個往來科目代替一下？
老師，是這樣的，例如一筆辦公用品支出，是現(xiàn)金支付的，后期也會開票回來的，當期費用已發(fā)生了，但發(fā)票未回來，那么前后需要怎樣入賬
借管理費用貸庫存現(xiàn)金。
發(fā)票到了，借其他應付款貸管理費用， 借管理費用貸其他應付款。
不用糾結是應付賬款還是其他應付款，只要這個沒有余額就行，你做了第三個分錄，它就會沒有余額。
然后發(fā)票到了之后呢
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。