你好 ;如果是手工表,那就是計(jì)算錯誤。自動表肯定是公式設(shè)計(jì)錯誤。先看看那一項(xiàng)錯,再看該項(xiàng)目公式。 6,其他可能的原因: 憑證不平,造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負(fù)債表不平; 如是手工記賬,先檢查憑證再檢查科目匯總表、總帳; 如是軟件做帳,就檢查公式是否正確。
老師,用友軟件在期末結(jié)賬的時候,試算是平衡的,資產(chǎn)負(fù)債表不平,我查了一下,工程施工的余額沒在資產(chǎn)負(fù)債表里,我前面做在成本里的,怎么辦呢
我自己手工做賬,用資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行試算平衡,如果不平,怎么去找出錯的問題點(diǎn)。
新建賬套,試算平衡出來的報(bào)表跟余額表一起的報(bào)表怎么在其他流動資產(chǎn)那有金額34144.53,別人給過來建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表其他流動負(fù)債沒有有金額,這個金額剛好隔的是余額表里面的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額34144.53,我不知道怎么做期初能出來的資產(chǎn)負(fù)債表和對接過來的資產(chǎn)負(fù)債表一致
老師,3月份財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)都填好以后,試算也平衡,資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù),為什么利潤表不顯示數(shù)據(jù),全部金額都為零,導(dǎo)致三月份的賬沒辦法做,3月底期末,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,利潤表數(shù)據(jù)錯的離譜,實(shí)在找不著問題出在哪里?求老師幫助
老師,我找了一家小工業(yè)企業(yè),也是上的用友erp系統(tǒng),工資4500,轉(zhuǎn)正后5000交社保,我去幾天看到他們賬分的不細(xì),而且資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,現(xiàn)金表和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金也對不上。往來賬和銀行賬是對的。這樣的公司做下去有風(fēng)險(xiǎn)嗎?我擔(dān)心報(bào)表不平會出問題
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
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