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請問下7月份代開了140萬的貨物類專票然后10月份去稅務(wù)局沖紅了因為征收品目不同不能直接抵稅選擇退稅后重新代開為同等金額的服務(wù)類那么我三季度四季度增值稅具體怎么報呢沒有其他收入了請具體一點

2021-09-23 08:05

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-23 08:12

您好，三季度按開票金額申報納稅，四季度按開票金額和紅字沖回金額

快賬用戶7719 追問 2021-09-23 08:23

三季度就按140萬？然后四季度左邊那攔貨物填負數(shù) 右邊服務(wù)那攔填正數(shù) 是這樣嗎

齊紅老師解答 2021-09-23 08:25

您好，四季度左右欄的位置是哪個？方便發(fā)下圖片？

快賬用戶7719 追問 2021-09-23 08:42

你好能看到嗎

齊紅老師解答 2021-09-23 08:43

您好，左欄填寫正負合計金額

快賬用戶7719 追問 2021-09-23 08:45

左欄四季度就紅沖了那張發(fā)票不會再有其他的了我紅沖完之后要代開的是服務(wù)的所以才不能直接抵稅

齊紅老師解答 2021-09-23 08:49

您好，那您跨類別，就只能負數(shù)填寫一列，正數(shù)填寫一列

快賬用戶7719 追問 2021-09-23 08:49

金額為負數(shù)能保存嗎

齊紅老師解答 2021-09-23 08:53

您好，那您需要找專管員幫忙確認，否則沒法保存

快賬用戶7719 追問 2021-09-23 08:57

去大廳申報也沒法保存嗎

齊紅老師解答 2021-09-23 08:58

您好，是的，需要專管員處理

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