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老師好，小規(guī)模納稅人繳納增值稅要區(qū)分專用發(fā)票和普通發(fā)票來繳納稅款嗎？

2021-09-20 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-20 11:17

你好，是的。 季度收入低于45萬，專用發(fā)票需要納稅，普通發(fā)票免征增值稅 季度收入超過45萬，都需要繳納增值稅?

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快賬用戶4445 追問 2021-09-20 11:21

有這樣的題目，A公司1季度收入38萬，普票30萬，專票18萬，問A公司1季度需要繳納多少增值稅，我現(xiàn)在不知道稅率是多少，專票按3％來計算稅款嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-20 11:22

你好，如果按現(xiàn)在的稅率，增值稅是按1% 請看劃線部分，數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系不對啊?

你好，如果按現(xiàn)在的稅率，增值稅是按1% 請看劃線部分，數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系不對啊?
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快賬用戶4445 追問 2021-09-20 11:24

不好意思老師，普票金額是20萬

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齊紅老師 解答 2021-09-20 11:25

你好，季度普票金額是20萬，專票18萬，按現(xiàn)在的政策，增值稅=專用發(fā)票不含稅收入金額*1%?

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快賬用戶4445 追問 2021-09-20 11:25

老師，如果季度收入超過了45萬，那普票部分是怎么繳納稅款的呢，也是按百分之一來計算繳納嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-20 11:26

你好，如果季度收入超過了45萬，普通發(fā)票部分也是按1%計算繳納增值稅?

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快賬用戶4445 追問 2021-09-20 11:29

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-20 11:30

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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你好，是的。 季度收入低于45萬，專用發(fā)票需要納稅，普通發(fā)票免征增值稅 季度收入超過45萬，都需要繳納增值稅?
2021-09-20
專票必須要交稅，普票超過30萬才交稅
2025-06-04
同學(xué)你好 普票是免稅的 不交稅
2022-10-27
您好，是的，你理解是正確的呢
2021-01-10
需要的 季度30萬免增值稅
2021-04-19
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