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演示賬套

1.某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物，按零售價(jià)(含稅)以5% 收取手續(xù)費(fèi)5000元，尚未收到甲公司開來(lái)的增值稅專用發(fā)票則該代銷業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元？

2021-09-18 10:02

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-18 10:02

你好，按零售價(jià)(含稅)以5% 收取手續(xù)費(fèi)5000元，銷項(xiàng)稅額=5000除以1.05*5%

快賬用戶8981 追問(wèn) 2021-09-18 10:05

2.某酒廠為一般納稅人.本月向一小規(guī)模納稅人銷售白酒，并開具普通發(fā)票上注明金額93600元:同時(shí)收取單獨(dú)核算的包裝物押金2000元(尚未逾期)，此業(yè)務(wù)酒廠應(yīng)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額為多少？

齊紅老師解答 2021-09-18 10:07

如果增值稅稅率是1%，（93600%2B2000）除以1.01*0.01

快賬用戶8981 追問(wèn) 2021-09-18 10:08

3.某公司銷售自己2017年1月購(gòu)入并作為固定資產(chǎn)使用的設(shè)備，原購(gòu)買發(fā)票注明價(jià)款120000元，增值稅20400元，2019年年6月出售，價(jià)稅合計(jì)金額117520元，則該企業(yè)轉(zhuǎn)讓設(shè)備行為應(yīng)繳納多少增值稅？

齊紅老師解答 2021-09-18 10:09

一般納稅人13%? ? 小規(guī)模1%

快賬用戶8981 追問(wèn) 2021-09-18 10:16

5.某生產(chǎn)白酒企業(yè)為增值稅-般納稅人，當(dāng)期白酒銷售收入12.43萬(wàn)元 (含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金5.65萬(wàn)元，當(dāng)期逾期未歸還包裝物押金2.26萬(wàn)元。該企業(yè)本期應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元？

齊紅老師解答 2021-09-18 10:17

當(dāng)期白酒銷售收入12.43萬(wàn)元 (含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金5.65萬(wàn)元，當(dāng)期逾期未歸還包裝物押金2.26萬(wàn)元。按照13% 去計(jì)算

快賬用戶8981 追問(wèn) 2021-09-18 10:21

6.某黃酒廠‘銷售黃酒的不含稅銷售額為100萬(wàn)元，發(fā)出貨物包裝物押金為5.65萬(wàn)元定期60天收回，則該黃酒廠當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額是多少萬(wàn)元？

齊紅老師解答 2021-09-18 10:50

銷售黃酒的不含稅銷售額為100萬(wàn)元，一般納稅人13%? ? 小規(guī)模1%

你好，按零售價(jià)(含稅)以5% 收取手續(xù)費(fèi)5000元，銷項(xiàng)稅額=5000除以1.05*5%

2021-09-18

5000÷1.06×6% 你計(jì)算一下結(jié)果同學(xué)

2022-01-07

銷項(xiàng)稅額=5000/1.06*6% 安這個(gè)的

2023-01-27

同學(xué)你好這個(gè)是含稅的２.利潤(rùn)率有嗎

2022-12-28

你好編制W商店收到受托商品，借，受托代銷商品200 貸，受托代銷商品款200 售出代銷商品借，銀行存款116 貸，受托代銷商品100 貸，應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)一應(yīng)增銷16 收到增值稅發(fā)票，借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)16 貸，應(yīng)付賬款16 借，受托代銷商品款100 貸，應(yīng)付賬款100 確認(rèn)代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄借，應(yīng)付賬款10.6 貸，其他業(yè)務(wù)收入10 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷0.6

2020-06-30

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