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老師,曉曉公司是總包,然后找了張三的團(tuán)隊來安裝(人工費),現(xiàn)在張三的團(tuán)隊找勞務(wù)公司開來增值稅專票(勞務(wù)費),請問我需要讓張三,勞務(wù)公司提供哪些資料

2021-09-18 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-18 10:00

你好,就是提供發(fā)票給你就可以做賬了

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快賬用戶9487 追問 2021-09-18 10:03

老師,太簡單了吧,這不就有虛開的問題

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快賬用戶9487 追問 2021-09-18 10:03

勞務(wù)這塊本來就亂,稅務(wù)現(xiàn)在查得很緊

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齊紅老師 解答 2021-09-18 10:05

同學(xué),真實業(yè)務(wù)哪來的虛開問題?你跟人家簽合同,人家給票你給錢,正常業(yè)務(wù)啊

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快賬用戶9487 追問 2021-09-18 10:07

我的意思,單單一張勞務(wù)發(fā)票證明不了什么

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齊紅老師 解答 2021-09-18 10:09

同學(xué),人家?guī)湍阕鍪?,發(fā)票不能證明還要什么才能證明?不可能說要求對方把他每個員工工資多少其他費用多少都寫給你啊,這個是別人自己的成本,與你們沒有關(guān)系

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你好,就是提供發(fā)票給你就可以做賬了
2021-09-18
同學(xué),您好,很高興為您解答。本人建議采用第二種方案。
2024-08-06
首先,前面部分你的理解沒有問題。這個工資表里面出勤天數(shù)和個稅通常都是要體現(xiàn)的,金額是按照你總共的合同金額來開具。
2021-01-24
同學(xué)你好 你們這個收入是差額?你可以做無票收入,要交增值稅的,打到個人帳戶的是工資嗎
2020-10-11
對于您提出的關(guān)于建筑行業(yè)財務(wù)的問題,以下是我的回答: 1. 異地預(yù)繳稅款問題: ? 增值稅:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑企業(yè)在進(jìn)行異地項目時,預(yù)繳增值稅款確實需要扣除勞務(wù)分包額。具體來說,納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。因此,在預(yù)繳增值稅時,勞務(wù)分包額是可以扣除的。 ? 企業(yè)所得稅:然而,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,情況就不同了。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》,建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部,應(yīng)按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅。這里的“實際經(jīng)營收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付給其他單位的款項。所以,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,勞務(wù)分包額是不需要扣除的。 ? 本地交納稅款:在本地交納增值稅時,同樣可以扣除勞務(wù)分包額,因為增值稅的計稅依據(jù)是銷售額減去允許扣除的項目后的余額。而在本地交納企業(yè)所得稅時,由于企業(yè)所得稅的計算是基于整個企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,而不是單個項目的收入,因此是否扣除勞務(wù)分包額需要看具體的稅務(wù)規(guī)定和企業(yè)的會計政策。一般來說,如果勞務(wù)分包額已經(jīng)計入成本并在稅前扣除,那么在計算應(yīng)納稅所得額時就不會再重復(fù)扣除。 2. 增值稅納稅申報表填寫問題: ? 附列資料(三)的填寫:增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)主要適用于服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。對于建筑行業(yè)來說,如果存在差額征稅的情況,即存在可以扣除的項目(如勞務(wù)分包額),并且這些項目符合稅務(wù)規(guī)定,那么理論上是需要填寫附列資料(三)的。然而,在實際操作中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求和指導(dǎo)來確定是否需要填寫該表。 ? 具體案例:在您提供的案例中,如果公司開票100萬,收到勞務(wù)分包公司的發(fā)票10萬,并且這10萬符合稅務(wù)規(guī)定的扣除條件,那么這10萬理論上是可以作為扣除項目在增值稅申報中扣除的。但是否需要填寫在附表(三)中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求來確定。如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求填寫該表,那么就應(yīng)該按照規(guī)定填寫;如果沒有要求,那么就可以不填寫。
2025-02-26
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