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免稅計算哪個對?1.含金額是10000元,計算稅額和金額:金額=10000*(1-9%)=9100元;稅額=900元;2.含稅金額10000元,金額=10000/1.09=9174.31元,稅額=825.69元。兩種方法有差額,不知哪個才是正確的

2021-09-16 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-16 16:38

您好,您是計算的目的如何?

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快賬用戶8617 追問 2021-09-16 16:39

計算用來申報抵扣增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-09-16 18:42

您好,不是,是您的業(yè)務是什么?根據(jù)業(yè)務做分錄

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快賬用戶8617 追問 2021-09-17 10:42

我的業(yè)務是:購進農產品專業(yè)合作社的菜,我公司是做還餐飲的一般納稅人,對方開的是免稅普票,我用來做進項抵扣,在計算時出現(xiàn)疑問,分錄我會做:借:庫存商品 應交稅費---應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款?,F(xiàn)在的問題是:我不知道哪個金額是對的。

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齊紅老師 解答 2021-09-17 11:05

您好。1.含金額是10000元,計算稅額和金額:金額=10000*(1-9%)=9100元;稅額=900元。是正確的

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快賬用戶8617 追問 2021-09-17 11:08

為什么跟增值稅稅票上的核算方式不一樣呢?如:含稅是11300的金額,核算是11300/1.13=10000是金額,稅額是1300元呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 11:09

您好,因為農產品是免稅的

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齊紅老師 解答 2021-09-17 11:09

您好,只有農業(yè)生產者銷售農產品是特殊計稅

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您好,您是計算的目的如何?
2021-09-16
你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-12
稅率沒有11.5的哦 你們協(xié)商的按照這個11.5計算嗎
2022-01-19
您好 前面一種是10000里面含了增值稅 后面一種是10000不含稅
2022-09-01
是的,就是那樣子的哈
2025-01-23
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