我這有個項目，輔助1571547.2元，綜合659756.91元，合計2231304.11元，今年1月份已開票2231304.11，給他們公司交增值稅，附加及印花207013.85元，當時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本，材料1737304元，建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說成本票超了，然后我們剛好五月有簽證，說可以直接低了，輔助簽證88522.59元，已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86，綜合簽證212476.93已開票，給他們公司交稅金及附加19712.99，然后現(xiàn)在說成本票不夠，需要提供成本票，如果不提供就按照25%扣，我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票，他們現(xiàn)在還要收我們一個點的企得，我們應該開多少成本票，企得要交多少，希望老師解答下，謝謝了

掛靠別人做的工程，營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方，當時按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅，也按開票金額給了掛靠方0.6%的個稅和2.5%的所得稅，0.8%的管理費則是按照每次收款金額給的。收了部分款，甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營改增之后才打過來，那么掛靠公司還應該讓我找普票給他們平賬嗎？現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費用

能不能幫我算一下， 工程9%，別人W掛靠在我們公司的，然后我們掛靠在T，現(xiàn)在結(jié)算了金額是149681.78，需要T開票給甲方，我們開給T的成本票要55%稅率13的專票，就是82324，稅額是10702.12，30%的勞務可以是1%普票44904.5，稅額就,449，10%材料稅率1%普票14969，稅額是149.6， 我們應該還有給T補點稅金，大概是多少，比我們直接給T稅金10.5%，就是15716.59，再開大概是全額的1%普票，哪個劃算 W還要給我們開票

工程9%，別人W掛靠在我們公司的，然后我們掛靠在T，現(xiàn)在結(jié)算了金額是149681.78，需要T開票給甲方，我們開給T的成本票要55%稅率13的專票，就是82324，稅額是10702.12，30%的勞務可以是1%普票44904.5，稅額就,449，10%材料稅率1%普票14969，稅額是149.6， 我們應該還有給T補點稅金，大概是多少，比我們直接給T稅金10.5%，就是15716.59，再開大概是全額的1%普票，哪個劃算 W還要給我們開票 老師能幫忙算下嗎 謝謝老師

我們現(xiàn)在有一個項目，合同金額大概1200萬，是設備采購項目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行?，F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設備已經(jīng)全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量，這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進項稅額我們補，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎