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演示賬套

我司建筑業(yè)一般納稅人，有個(gè)項(xiàng)目45萬(wàn)，8月份客戶付出7.5萬(wàn)勞務(wù)工資（付到11個(gè)員工卡上），9月開(kāi)9%專用發(fā)票45萬(wàn)，這樣分錄要怎么做，謝謝！

2021-09-15 16:32

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-15 16:33

你你好；? ?借工程施工-合同成本- 人工費(fèi) 貸銀行存款? ?應(yīng)付賬款? ?

快賬用戶6894 追問(wèn) 2021-09-15 16:34

開(kāi)票出去不用確認(rèn)收入？這分錄不對(duì)吧

齊紅老師解答 2021-09-15 16:38

?你好；? ? 我上面是做的你支付出去的勞務(wù)費(fèi)分錄的? ；? 而你開(kāi)票出去的話；借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ；? ?

快賬用戶6894 追問(wèn) 2021-09-15 16:39

我們是收的，不是付的，

快賬用戶6894 追問(wèn) 2021-09-15 16:40

就是8月先收勞務(wù)工資7.5萬(wàn)，9月才開(kāi)票

齊紅老師解答 2021-09-15 16:45

?你好；? ? 那你開(kāi)票就做?借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ；? ? ? ??

快賬用戶6894 追問(wèn) 2021-09-15 16:46

這個(gè)我知道，就是這個(gè)勞務(wù)工資7.5萬(wàn)該從應(yīng)收賬款那邊減少嘛

齊紅老師解答 2021-09-15 16:52

?你好；是的。? ? ?意思就是對(duì)方幫你貸方了工資了的。你到時(shí) 應(yīng)收賬款? 就減少?

快賬用戶6894 追問(wèn) 2021-09-15 16:55

這個(gè)工作要計(jì)入那個(gè)科目合適呢

齊紅老師解答 2021-09-15 16:57

你好。到時(shí)人工費(fèi) 本身就是你們的成本。? 你應(yīng)收賬款是掛了? 收入了。現(xiàn)在支付做：借工程施工-合同成本 -? 人工費(fèi) 貸? 應(yīng)收賬款? ?

快賬用戶6894 追問(wèn) 2021-09-15 16:59

金額按7.5萬(wàn)沒(méi)錯(cuò)，這樣應(yīng)收賬款余額是45-7.5萬(wàn)

齊紅老師解答 2021-09-15 17:00

?你好；? ? 是的。到時(shí) 你差額部分收款回來(lái)就行了。? ?

你你好；? ?借工程施工-合同成本- 人工費(fèi) 貸銀行存款? ?應(yīng)付賬款? ?

2021-09-15

1.借：應(yīng)收賬款 -B項(xiàng)目103?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)3? ? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 2.借：銀行存款3270?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)270? ? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)45? ? ?貸：銀行存款545

2022-05-10

你好！前面是可以，只是你后面為什么要沖6萬(wàn)

2022-06-23

您好發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅。農(nóng)民工按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅。多個(gè)企業(yè)工作的，各企業(yè)分別報(bào)稅，年度匯算清繳，多退少補(bǔ)

2021-07-18

你好！可以去稅務(wù)局申請(qǐng)補(bǔ)報(bào)個(gè)稅

2021-07-16

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