老師請問我是一般納稅人，小規(guī)模納稅人給我開百分之一的專票，我用來抵扣后還能抵扣企業(yè)所得稅嗎
你好，進項稅額抵扣增值稅后剩余不含稅金額可以計入費用抵扣企業(yè)所得稅
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請問老師，在一般納稅人時取得專票，后來轉成小規(guī)模，后來又轉成一般納稅人，那當時取得的專票還能抵扣嗎？
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小規(guī)模企業(yè)收回來的專票也不能抵扣嗎？如果小規(guī)模開出的專票給一般納稅人，那么一般納稅人可以抵扣嗎？
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老師，我想問下一般納稅人開票給小規(guī)模納稅人，稅率跟專票稅率一樣吧，小規(guī)模納稅人只能作為成本費用抵扣企業(yè)所得稅是嗎？
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老師請問我是一般納稅人，小規(guī)模納稅人給我開百分之一的專票，我用來抵扣后還能抵扣企業(yè)所得稅嗎
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請問我公司是建筑工程有限公司，一般納稅人，取得小規(guī)模納稅人的專用發(fā)票抵，稅率是百分之一，可以抵扣多少稅？
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齊紅官方答疑老師職稱：注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務費用手續(xù)費貸，其他貨幣資金微信零錢，他幾月份扣除你知道嗎關鍵是他2月才提現(xiàn)，要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
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老師那老板要求當月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當月的費用，比如1月的微信收入1000，2月2號提現(xiàn)，提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的，不是從提現(xiàn)1000扣除的，如果是從提現(xiàn)金額扣除，就可以做，借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務收入，那從微信零錢扣除，怎么反應到當月啊，
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工資發(fā)放被退回重新轉可以借銀行存款，貸銀行存款嗎
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發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時，為什么要提供身份證和合同？
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資產負債表期末余額小于年初余額，是虧損嗎？
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老師，還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費，的做賬比如1月收入總共1000元，2月2日提現(xiàn)到銀行卡，借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000，然后借財務費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元，然后2月收入總共2000元，做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務收入2000元，到3.1號提現(xiàn)，要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費，只能提現(xiàn)1999了，還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費，這樣再怎么做分錄啊
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個體戶的工商年報中的資金數(shù)額就是注冊資本嗎？
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剛專管員通知小規(guī)模升一般，請問老師我這邊4月的賬按小規(guī)模剛做完，我這邊申請本期是不是5月報表6月報才按一般申報，7月報4月小規(guī)模和6月一般，然后選擇次月是不是就是6月認定一般，7月報4-5月小規(guī)模，6月一般呢？申請當期或者次月生效是自己可以決定還是必須按專管員的意思
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老師，我司是一般納稅人收到稅控盤服務發(fā)票開專票，抵扣進項稅額是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是按發(fā)票價稅合計的金額抵扣
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APP退稅一直在審核中正常嗎？
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老師這比會計分錄怎么做呢？我們主營業(yè)務賣商品，我要檢測辦公室甲醛是否超標
你收到的發(fā)票是什么東西呢
可以開服務費也可以開檢測費
借管理費用-辦公費，應交稅費-應交增值稅進項稅額，貸銀行存款
比如服務費是1000元，那就可以抵扣10元嗎？不含稅金額再減掉10元就是可以抵扣所得稅費用嗎
你好，假如費用是1000元，10元可以用作抵扣增值稅，剩余990元可以抵扣企業(yè)所得稅費用
謝謝老師
那老師做賬的時候這990要另外做賬嗎？
就是上面那個分錄，計入管理費用即可，不需要再單獨做什么了
好的好的謝謝老師，我是小白讓老師見笑了
不客氣，希望有幫到你