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老師，一般納稅人增值稅專票發(fā)票抵扣了，反而虧，因?yàn)槎嘟黄髽I(yè)所得稅（看到抖音說(shuō)的），是這樣嗎，老師能舉例么

2021-09-14 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-14 09:58

從所得稅角度來(lái)說(shuō)，這個(gè)是有一定道理的，專票抵扣了，不含稅金額計(jì)入成本，所以成本金額少了，利潤(rùn)總額就高了，會(huì)多繳納所得稅的問(wèn)題

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快賬用戶4315 追問(wèn) 2021-09-14 10:01

不抵扣成置留票

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齊紅老師 解答 2021-09-14 10:02

你為什么不抵扣呢，你不抵扣，不用交增值稅嗎

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快賬用戶4315 追問(wèn) 2021-09-14 10:04

我是在研究怎么樣情況更省錢，更合理合法

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快賬用戶4315 追問(wèn) 2021-09-14 10:12

（抖音）說(shuō)企業(yè)資產(chǎn)在兩千萬(wàn)，人數(shù)在200人，年利潤(rùn)在301萬(wàn)，今年發(fā)生一筆運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元，到手的是9%專票，此時(shí)想抵扣增值稅，企業(yè)所得稅繳接近75萬(wàn)元，不抵扣增值稅，企業(yè)所稅需繳22萬(wàn)元

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快賬用戶4315 追問(wèn) 2021-09-14 10:16

老師，是不是在哪個(gè)條件確實(shí)是這樣？？？

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齊紅老師 解答 2021-09-14 10:36

這個(gè)是因?yàn)槟愕馁Y產(chǎn)，人數(shù)，利潤(rùn)總額臨近小微企業(yè)的指標(biāo)，把利潤(rùn)總額降到300萬(wàn)以下可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，這種是臨近指標(biāo)的企業(yè)可以這樣考慮

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快賬用戶4315 追問(wèn) 2021-09-14 10:37

哦，好的，謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2021-09-14 11:37

好的，客氣，幫到你就好

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從所得稅角度來(lái)說(shuō)，這個(gè)是有一定道理的，專票抵扣了，不含稅金額計(jì)入成本，所以成本金額少了，利潤(rùn)總額就高了，會(huì)多繳納所得稅的問(wèn)題
2021-09-14
你好，可以不抵扣，按普通發(fā)票入賬 借：庫(kù)存商品等科目，貸：銀行存款等科目
2020-12-21
您好，可以的哦，只有 我們不入賬銀行存款對(duì)不上了嘛，因?yàn)槲炊惒糠忠彩且Ц兜?/div>
2024-11-28
你好，那你得看下具體的是什么業(yè)務(wù)的，他允許抵扣增值稅嗎？只有允許抵扣增值稅才可以啊。
2023-09-05
稅額抵扣增值稅 金額抵扣所得稅
2021-02-17
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