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老師,就是員工在本市區(qū)打的給公司辦事費用。能借:管理費用—差旅費 貸:庫存現(xiàn)金嗎

2021-09-13 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-13 20:38

可以的。如果是員工墊付的,先貸:其他應付款,然后員工報銷,公司付給員工的時候,借:其他應付款,貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款

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可以的。如果是員工墊付的,先貸:其他應付款,然后員工報銷,公司付給員工的時候,借:其他應付款,貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
2021-09-13
你好 9.11做一筆分錄,借:管理費用_差旅費,貸其他應付款_員工 9.22支付時做分錄,借,其他應付款_員工,貸庫存現(xiàn)金 是的 這樣來做賬 。
2020-10-06
你好 ,有發(fā)票可以直接借費用類,借支的話是借其他應收款
2021-01-10
需要 .需要簽訂租車協(xié)議,每月支付租金,租金500元以下的,憑記載身份證號的收據(jù)支付租金,可以直接稅前扣除。每月報銷除年審的車船稅,保險外的費用也可以稅前扣除。
2024-01-10
您好 像這種的,做在一筆憑證上的 可以的 不過還是建議每個人報銷單獨做一份分錄 比較清晰
2022-07-28
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