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Q

你好 老師 出售固定資產 差額記到那個科目 我們是小企業(yè) 用的科目沒有資產處置損益

2021-09-13 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-09-13 20:18

你好，計入營業(yè)外收支即可的

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快賬用戶4580 追問 2021-09-13 20:20

老師我理解錯了 重新問 出售固定資產的收入怎么做

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齊紅老師 解答 2021-09-13 20:21

計入一般企業(yè)計入資產處置損益的，沒有這個科目的計入營業(yè)外收入中

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快賬用戶4580 追問 2021-09-13 20:22

如果做固定資產清理，申報表增值稅和財務報表的利潤表的收入就不一致

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齊紅老師 解答 2021-09-13 20:23

你好，這個本身就不一致啊，因為計稅依據(jù)就不一樣的

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快賬用戶4580 追問 2021-09-13 20:27

收入就會不一致，就會出現(xiàn)稅務風險？

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齊紅老師 解答 2021-09-13 20:28

不會，因為計稅依據(jù)就不一樣，這很正常的

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快賬用戶4580 追問 2021-09-13 20:30

可以解釋一下嗎 對這方面不太了解 稅法計稅基礎會計上的賬面價值

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齊紅老師 解答 2021-09-13 20:34

因為稅法是按照銷售售價計稅，會計收益是按照差額的，所以肯定不一樣的

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快賬用戶4580 追問 2021-09-13 20:50

但是 有這個風險提示 “2020年增值稅銷售收入與財務報表申報的營業(yè)收入-利潤表差額219.01元” 這個怎么理解

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齊紅老師 解答 2021-09-13 21:12

這個風險提示不用管的，很正常的，就是因為計稅基數(shù)不一致導致的

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你好，計入營業(yè)外收支即可的
2021-09-13
你好，放到營業(yè)外，手指就可以。
2021-01-14
你好，這個要使用營業(yè)外收入/支出代替的
2021-10-01
屬于生產經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借：營業(yè)外支出——處置非流動資產損失 貸：固定資產清理
2024-09-28
使用營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入
2023-07-05
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