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工資計(jì)提是整數(shù),申報(bào)也是,但個(gè)稅有小數(shù),發(fā)工資也是整數(shù),造成有幾毛錢差,怎么做分錄?

2021-09-13 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-13 16:02

差幾毛錢,需要看具體的原因,因?yàn)閭€(gè)稅也是需要保留兩個(gè)小數(shù)

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快賬用戶7837 追問 2021-09-13 16:06

比如,計(jì)提借:管理費(fèi)用 1000貸:應(yīng)付 1000 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付1000貸:個(gè)稅 13.13 銀存:987這里就有0.13元的不等?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 16:11

那你是多支付了工資的金額。計(jì)入管理費(fèi)用——其他0.13元。

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快賬用戶7837 追問 2021-09-13 16:12

發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付1000 管理費(fèi)用0.13貸:個(gè)稅 13.13 銀存:987這樣做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 16:19

借:應(yīng)付職工薪酬——工資? ?1000 借:管理費(fèi)用——其他0.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅13.13 貸:銀行存款987

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差幾毛錢,需要看具體的原因,因?yàn)閭€(gè)稅也是需要保留兩個(gè)小數(shù)
2021-09-13
你好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就可以了
2024-09-20
你好同學(xué),可以反算出應(yīng)發(fā)數(shù),調(diào)整計(jì)提的金額
2022-10-22
你好,少了的你補(bǔ)計(jì)提,多了的紅沖計(jì)提就可以了。
2021-12-02
您好, 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支來調(diào)平就可以了
2023-09-12
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