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演示賬套

Q

物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人，業(yè)主預(yù)存物業(yè)費(fèi)開發(fā)票，請(qǐng)問發(fā)票備注欄里可以寫預(yù)存物業(yè)費(fèi)幾個(gè)字嗎？

2021-09-12 15:40

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-12 15:40

同學(xué)，你好嗯嗯，可以的

快賬用戶5455 追問 2021-09-12 15:55

假設(shè)預(yù)存4000元，時(shí)間是9-12月份的，賬務(wù)處理是借庫存現(xiàn)金4000 貸主營業(yè)務(wù)收入3960.40 應(yīng)交稅費(fèi)39.60. 還是借庫存現(xiàn)金4000 貸主營業(yè)務(wù)收入990.10 預(yù)收賬款2970.3 應(yīng)交稅費(fèi)39.6？哪一種是正確的呢

齊紅老師解答 2021-09-12 16:00

同學(xué)，你好借庫存現(xiàn)金4000 貸主營業(yè)務(wù)收入990.10 預(yù)收賬款2970.3 應(yīng)交稅費(fèi)39.6

快賬用戶5455 追問 2021-09-12 16:10

這種處理方法就是按期確認(rèn)收入的是嗎？一次性就把收入確認(rèn)在9月份的做法是錯(cuò)誤的吧

齊紅老師解答 2021-09-12 16:18

同學(xué)，你好第二個(gè)做法比較準(zhǔn)確

快賬用戶5455 追問 2021-09-12 16:21

那10.11.12月份都要做一筆分錄，借預(yù)收賬款990.1貸主營業(yè)務(wù)收入990.1對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-09-12 16:23

同學(xué)，你好嗯嗯，對(duì)的

快賬用戶5455 追問 2021-09-12 17:40

公司是季報(bào)稅，報(bào)稅的時(shí)候怎么處理呢？

齊紅老師解答 2021-09-12 17:41

同學(xué)，你好開了發(fā)票的，這個(gè)增值稅要全額申報(bào)

快賬用戶5455 追問 2021-09-12 17:42

就是說申報(bào)第三季度增值稅的時(shí)候4000塊都要一起申報(bào)么？

齊紅老師解答 2021-09-12 17:50

同學(xué)，你好嗯嗯，是的

快賬用戶5455 追問 2021-09-12 17:52

如果總開票金額只有2-3百塊，可以一次性確認(rèn)收入么？

齊紅老師解答 2021-09-12 17:54

同學(xué)，你好嗯，可以的

同學(xué)，你好嗯嗯，可以的

2021-09-12

借銀行存款，貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)，然后按月做收入，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、

2021-09-13

借銀行存款貸預(yù)收賬款4000/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4000/1.01*1% 如果你只有這一個(gè)業(yè)務(wù)，在你的增值稅主表第十欄填寫不含稅的銷售額，就可以季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

2021-11-13

你好，你可以開始三個(gè)月，然后折扣一個(gè)月就可以了。

2024-11-19

你好，個(gè)人交費(fèi)然后開給企業(yè)嗎？他有租賃合同的可以。

2023-08-04

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