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收到稅局退回多繳的企業(yè)所得稅，怎么入賬

2021-09-10 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-10 16:27

收到本年度退回的稅金 借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：本年利潤(rùn) 收到以前年度退回的稅金 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 調(diào)整以前年度損益 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶8618 追問 2021-09-10 17:48

沒有年度損益這個(gè)科目

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快賬用戶8618 追問 2021-09-10 17:49

上面的分錄最終結(jié)果是調(diào)高了未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？那我放入營業(yè)外收入可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-10 18:06

是的 調(diào)高了未分配利潤(rùn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? ?直接按 本年度稅金的退回就可以

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2021-09-10
借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用
2022-08-04
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-07-07
金額不大，可以直接沖減當(dāng)期所得稅費(fèi)用的
2021-11-30
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸，利潤(rùn)分配。
2021-01-15
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