請問，20年有筆收入做的借：銀行5000，貸：主營收入5000，次月發(fā)生了銷售退貨，做的借：主營成本（負(fù)數(shù)）2000，貸：主營收入（負(fù)數(shù)）2000，但是客戶只是做了退貨，3000錢沒有退，一直掛著，他也說不要了，后來21年，他的子公司有應(yīng)收還沒回款，所以怎么做分錄用之前銀行的掛賬來把子公司的應(yīng)收沖了

客房收入里面經(jīng)常有沖減尾數(shù)還是負(fù)數(shù)啥意思，怎么做賬

供應(yīng)商2月開了一張發(fā)票，還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了，然后重新開了正數(shù)發(fā)票。被沖紅后，2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬，3月的負(fù)數(shù)發(fā)票和重新開的正數(shù)發(fā)票就正常入賬報稅了，所以導(dǎo)致賬面就平不了賬，現(xiàn)在要求供應(yīng)商再開一張票過來平賬，對方不同意，說是他們一正一負(fù)沖了也重新開了，再開一張就是他們賬面平不了了，請問這種是怎么處理

老師，2023年第三個季度沖紅第二季度普票5000（沖紅未重開），但第三季度也有開專票5000（不是同一筆業(yè)務(wù)），賬里要怎么做會計(jì)分錄，才不會影響專票的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)，因?yàn)閷Ｆ辈糠质钦＠U納稅金的，會計(jì)分錄要怎么做才不會影響專票部分的營業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了，賬里體現(xiàn)不出專票部分的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)

老師，2023年第三個季度沖紅第二季度普票5000（沖紅未重開），但第三季度也有開專票5000（不是同一筆業(yè)務(wù)），賬里要怎么做會計(jì)分錄，才不會影響專票的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)，因?yàn)閷Ｆ辈糠质钦＠U納稅金的，會計(jì)分錄要怎么做才不會影響專票部分的營業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了，賬里體現(xiàn)不出專票部分的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)是的，銷售退回的意思，麻煩老師會計(jì)分錄指導(dǎo)一下，怎么做會計(jì)分錄才不會影響賬里的專票營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)